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2018年度三门峡市委组织部部门决算

发布日期:2019-08-26 来源:三门峡市委组织部

第一部分

市委组织部概况

 

   一、市委组织部主要职责

    贯彻执行党的干部路线、方针和政策,研究制定全市党的建设的总体规划并组织实施;研究和指导全市党组织特别是党的基层组织建设;研究制定干部队伍建设的总体规划,研究和指导党的组织制度和干部人事制度改革,负责对市委管理的领导班子及领导干部的考察,并提出调整配备的意见和建议;负责对领导班子、领导干部的监督和对干部选拔任用工作的监督检查;主管干部教育工作;综合协调人才工作;负责全市干部档案管理工作的宏观管理和业务指导;负责全市退(离)休干部工作的宏观管理和指导;承办市委交办的其他事项。

    二、市委组织部单位构成

    部机关内设办公室、研究室、组织科、党员管理科、干部调配科、县区干部科、市直干部科、企事业干部科、青年干部科、干部教育科、干部监督室、党员电化教育科、人事科、综合考核办、党代表联络科、人才办共16个科室;所属二级机构4个:党员电化教育中心,大学生村干部管理办公室,干部举报中心,干部信息管理中心。我部公布的部门决算包括二级单位汇总决算。

 

第二部分

市委组织部2018年度部门决算表

 

    附件:

    1、收入支出决算总表

    2、收入决算表

    3、支出决算表

    4、财政拨款收入支出决算总表

    5、一般公共预算财政拨款支出决算表

    6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

第三部分

2018年度部门决算情况说明

 

一、关于收入支出决算总体情况说明

    2018年度收、支总计均为1896.01万元。与2017年相比,收、支总计各增加154万元,增长8%。主要原因是2018年人员工资增长。

二、关于收入决算情况说明

2018年度收入合计1651.49万元,其中:财政拨款收入1639.81万元,占99%;其他收入11.68万元,占1%。

三、关于支出决算情况说明

2018年度支出合计1858.16万元,其中:基本支出1287.08万元,占70%;项目支出571.08万元,占30%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计均为1880.05万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加142万元,增长8%。主要原因是2018年人员工资增长。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出1856.36万元,占支出合计的98%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加378万元,增长25%。变动的主要原因:一是培训支出100万元;二是人员经费支出169万元;三是引进人才费用73万元;四是派驻派出机构23万元等。

(二)结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1856.36万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1448.49万元,占78%;教育(类)支出150万元,占8%;社会保障和就业(类)支出137.54万元,占7%;医疗卫生和计划生育(类)支出48.7万元,占3%;农林水(类)支出23.14万元,占1%;住房保障(类)支出48.5万元,占3%。

(三)具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,478.84万元,支出决算为1,478.81万元,完成年初预算的100%。

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为982万元,支出决算为954万元,完成年初预算的97%。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为206万元,支出决算为391万元,完成年初预算的192%。决算数大于预算数的主要原因一是党建工作及宣传经费增加40万元;驻村工作培训经费增加50万元;新增全市干部教育培训经费100万元等。

3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为55万元,支出决算为48万元,完成年初预算的87%。决算数小于预算数的主要原因:人员变动,形成支出减少。

4、医疗卫生与计划生育支出(类),医疗保障年妆预算55万元,支出决算为48万元,完成全年初预算的87%,决算数于小预算数原因是:人员变动,形成支出减少。

5、社会保障和就业支出(类)归口管理的等下单位离退休费:年初预算为103万元,支出决算为121万元,完成年初预算的117%。决算数大于预算数的主要原因是:养老金增加,基数调整。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1285.28万元。与2017年相比,增加253万元,增长24%。变动的主要原因:一是2018年人员工资增长,二是随着组织工作各项改革不断深入,工作业务量加大,相应增加运行经费,三是物价普遍上涨,费用上浮。其中:人员经费1123万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社保保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离退休费、医疗费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费161万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为40万元,支出决算为32.06万元,完成预算的80%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是市委组织部认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行节约,进一步规范公务接待,强化公务用车管理,严格控制“三公”经费支出,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算8万元,占25%,完成预算的80%;公务用车购置及运行费支出决算14.86万元,占46%,完成预算的74%;公务接待费支出决算9万元,占28%,完成预算的90%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出7.87万元。全年安排河南省三门峡市委组织部机关、因公出国(境)团组1个,累计1人次。

2.公务用车购置及运行费支出14.86万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出14.86万元。主要用于机要文件交换、应急公务出行和部内各科(室)到各(县、市)监查、检查所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2018年期末,部门财政拨款公务用车保有量为4辆。

公务用车购置运行费支出决算比2017年度减少2.85万元,下降16%,主要原因是认真贯彻落实中央八项支付宝精神,坚持厉行节约,强化公务用车管理。

3.公务接待费支出9.33万元。其中:

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出9.33万元,主要用于部机关与国内、省内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

公务接待费支出决算比2017年度减少0.68万元,下降7%,主要原因是坚持厉行节约,严格执行接待费管理办法,进一步规范公务接待。

河南省三门峡市委组织部2018年度共接待国内来访团组55个、来访人员483人次(不包括陪同人员)。

八、关于预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

市委组织部没有绩效管理工作。

(二)项目绩效自评结果。

市委组织部没有项目绩效工作。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费支出141.31万元,较2017年度减少33.53万元,降低20%。减少的主要原因是:认真贯彻落实中央八项支付宝精神,坚持厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

    2018年期末,河南省三门峡市委组织部一般公务用车共有4辆。

十三、其他重要事项的情况说明

一般公务公车其中两辆上缴机关事务局,相关资产手续正在办理中。

 

第四部分

名词解释 

 

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务(类)××事务(款):是指××局委用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

(一)行政运行(项):是指为保障××局委各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(二)一般行政管理事务(项):是指××局委机关及所属二级单位的项目支出。

(三)机关服务(项):是指为××局委机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

(五)其他××支出(项):……。

九、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等支出。

2018中共三门峡市委组织部决算公开报表.xls